内江市住房公积金管理中心2024年部门预算编制说明
日期：2024-02-22 16:42:00
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一、基本职能及主要工作
二、机构设置
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）内江市住房公积金管理中心职能简介
内江市住房公积金管理中心为内江市政府委托内江市财政局代管，不以营利为目的的副县级事业单位，履行下列主要职责：
1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
按照上述职责，住房公积金管理中心在实际工作中主要承办以下业务：
1.全市党政机关、事业单位和企业（含非公企业）职工住房公积金（含已有单位和新成立单位及原有职工和新参加工作职工）的建制和缴存，以及建立职工住房公积金个人帐户，准确记载职工住房公积金的缴存情况；
2.审批和核定职工住房公积金月缴存比例和缴存基数，以及缓缴、补缴申请；
3.审批职工因退离休、购建住房、偿还住房贷款本息和出境定居等原因而提出的支取个人住房公积金本息的申请；
4.办理职工住房公积金个人帐户的转移和封存手续；
5.审批职工因购买和建造自住住房而向市住房公积金管理中心或各县、区管理部提出的贷款申请；
6.受理职工提前偿还个人住房公积金委托贷款本息的申请；
7.委托银行办理个人住房公积金贷款发放和回收贷款本息的相关事宜。
（二）内江市住房公积金管理中心2024年重点工作
1.持续在强化业务管理上下功夫。一是加强归集管理。把握缴存扩面的弱点不放松，积极向有关部门汇报沟通，积极推动机关事业单位编外人员、社区干部建制缴存。把握缴存扩面的难点不放松，联合受托银行开展政策宣传，努力推进住房公积金制度向非公企业覆盖。强化缴存监督，定期清理单位缴存情况，督促缴存单位按时足额缴存。二是抓好使用管理。提高租住住房提取额度、调整提取频次，切实减轻新市民、青年人租住住房经济压力。探索推进住房公积金贷款“带押过户”工作，研究制定相关政策，细化操作流程。三是完善资金管理。完善资金管理办法，规范住房公积金资金使用管理。建立健全财务电子档案系统，深化电子档案在资金管理中的运用。
2.持续在提升服务质效上下功夫。一是简化业务办理。全面梳理各项业务流程，进一步优化流程、精简要件。加强与不动产、房管、民政等部门的信息共享应用，探索推动租住住房提取等业务7*24小时“秒批秒办”。二是深化区域一体化合作。持续推进川渝一体化、川南一体化走深走实，探索推进房产、户籍、住房商业贷款等信息跨区域共享。通过代收代办、两地联办、全程网办等方式，探索推动更多住房公积金服务事项 “川渝通办”“跨省通办”。三是推进公银合作。进一步扩大住房商贷提取签约银行覆盖面，持续推动更多受托银行实现住房公积金贷款提前还款银行环节全程网办。
3.持续在狠抓风险防控上下功夫。一是加强稽核管理。常态化开展内部稽查，提升稽核管理的广度、深度和力度。依托电子化稽查工具，对住房公积金业务进行全面动态的监管。二是加强逾期管理。完善《逾期贷款管理办法》，加强逾期催收工作考核，加强与人民法院的沟通联系，协调加快逾期贷款案件的审理进度和执行力度。三是加强信息安全建设。开展信息系统安全等保三级测评工作。在微信公众号中新增人脸识别登录方式，增强身份认证。建立信息系统安全定期监测、数据安全规范管理制度。
4.持续在加强队伍建设上下功夫。一是突出党建引领。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，营造清正廉洁之风。二是提升人员素质。组织干部职工参加业务技能、公文写作、服务礼仪等培训，与兄弟市（州）开展业务交流，学习借鉴先进经验。依托川南渝西毗邻地区住房公积金一体化发展工作机制，与合作中心互派干部交流学习。三是增强队伍凝聚力。积极创先争优，加强文明单位创建，开展“青年文明号”系列活动，不断提升我市住房公积金行业形象和美誉度。开展形式多样、富有意义的党建、工会活动，丰富职工精神文化生活，增强队伍凝聚力和向心力。
二、机构设置
内江市住房公积金管理中心是内江市人民政府委托内江市财政局管理的全额拨款副县级事业单位。领导班子配备一正三副。内设科室为：办公室、归集管理科、贷款科、会计核算科、稽核审计科、综合服务科、信息技术科。另一市两县两区分设非“法人”的5个管理部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市住房公积金管理中心2024年收支总预算1806.82万元，比2023年收支减少9050.01万元，主要原因是应急事务专项资金减少。
（一）收入预算情况
内江市住房公积金管理中心2024年收入预算1806.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1806.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
内江市住房公积金管理中心2024年支出预算1806.82万元，其中：基本支出1513.82万元，占83.7%；项目支出293万元，占16.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市住房公积金管理中心2024年财政拨款收支总预算1806.82万元，比2023年收支减少9050.01万元，主要原因是应急事务专项资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1806.82万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出1806.82万元，其中教育支出5.2万元、社会保障和就业支出82万元、卫生健康支出50.5万元、住房保障支出1669.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市住房公积金管理中心2024年一般公共预算拨款收入1806.82万元，比2023年收支减少9050.01万元，主要原因是应急事务专项资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1806.82万元，占 100 %；其中教育支出5.2万元，占0.29%；社会保障和就业支出82元，占4.54%；卫生健康支出50.5万元，占2.79%；住房保障支出1669.12万元，占92.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2024年预算数为5.2万元，主要用于：按照相关规定提取的职工教育经费，用于职工培训、学习等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为82万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为45万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为5.5万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的补充医疗保险费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为69万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2024年预算数为1600.12万元，主要用于：住房公积金信息化建设项目用款，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出1513.82万元，其中：人员经费1139.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费374.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市住房公积金管理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8万元，比2023年无增减变化，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费：无预算，较2023年无增减变化。
（二）公务接待费2万元，较2023年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，较2023年无增减变化。
单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车2 辆。
2024年安排公务用车购置 0 万元。
2024年安排公务用车运行维护费 6万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心开展公务活动，实施内部稽核检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年内江市住房公积金管理中心年初无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年内江市住房公积金管理中心无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年内江市住房公积金管理中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年内江市住房公积金管理中心安排政府采购预算 14.51 万元，主要用于采购电脑、碎纸机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，内江市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年内江市住房公积金管理中心编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 293万元。我中心开展绩效目标管理的项目 1个，涉及预算293万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 293万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指事业单位按规定安排的职工培训支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位按规定缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表6-1.部门项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）内江市住房公积金管理中心职能简介
内江市住房公积金管理中心为内江市政府委托内江市财政局代管，不以营利为目的的副县级事业单位，履行下列主要职责：
1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
按照上述职责，住房公积金管理中心在实际工作中主要承办以下业务：
1.全市党政机关、事业单位和企业（含非公企业）职工住房公积金（含已有单位和新成立单位及原有职工和新参加工作职工）的建制和缴存，以及建立职工住房公积金个人帐户，准确记载职工住房公积金的缴存情况；
2.审批和核定职工住房公积金月缴存比例和缴存基数，以及缓缴、补缴申请；
3.审批职工因退离休、购建住房、偿还住房贷款本息和出境定居等原因而提出的支取个人住房公积金本息的申请；
4.办理职工住房公积金个人帐户的转移和封存手续；
5.审批职工因购买和建造自住住房而向市住房公积金管理中心或各县、区管理部提出的贷款申请；
6.受理职工提前偿还个人住房公积金委托贷款本息的申请；
7.委托银行办理个人住房公积金贷款发放和回收贷款本息的相关事宜。
（二）内江市住房公积金管理中心2024年重点工作
1.持续在强化业务管理上下功夫。一是加强归集管理。把握缴存扩面的弱点不放松，积极向有关部门汇报沟通，积极推动机关事业单位编外人员、社区干部建制缴存。把握缴存扩面的难点不放松，联合受托银行开展政策宣传，努力推进住房公积金制度向非公企业覆盖。强化缴存监督，定期清理单位缴存情况，督促缴存单位按时足额缴存。二是抓好使用管理。提高租住住房提取额度、调整提取频次，切实减轻新市民、青年人租住住房经济压力。探索推进住房公积金贷款“带押过户”工作，研究制定相关政策，细化操作流程。三是完善资金管理。完善资金管理办法，规范住房公积金资金使用管理。建立健全财务电子档案系统，深化电子档案在资金管理中的运用。
2.持续在提升服务质效上下功夫。一是简化业务办理。全面梳理各项业务流程，进一步优化流程、精简要件。加强与不动产、房管、民政等部门的信息共享应用，探索推动租住住房提取等业务7*24小时“秒批秒办”。二是深化区域一体化合作。持续推进川渝一体化、川南一体化走深走实，探索推进房产、户籍、住房商业贷款等信息跨区域共享。通过代收代办、两地联办、全程网办等方式，探索推动更多住房公积金服务事项 “川渝通办”“跨省通办”。三是推进公银合作。进一步扩大住房商贷提取签约银行覆盖面，持续推动更多受托银行实现住房公积金贷款提前还款银行环节全程网办。
3.持续在狠抓风险防控上下功夫。一是加强稽核管理。常态化开展内部稽查，提升稽核管理的广度、深度和力度。依托电子化稽查工具，对住房公积金业务进行全面动态的监管。二是加强逾期管理。完善《逾期贷款管理办法》，加强逾期催收工作考核，加强与人民法院的沟通联系，协调加快逾期贷款案件的审理进度和执行力度。三是加强信息安全建设。开展信息系统安全等保三级测评工作。在微信公众号中新增人脸识别登录方式，增强身份认证。建立信息系统安全定期监测、数据安全规范管理制度。
4.持续在加强队伍建设上下功夫。一是突出党建引领。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，营造清正廉洁之风。二是提升人员素质。组织干部职工参加业务技能、公文写作、服务礼仪等培训，与兄弟市（州）开展业务交流，学习借鉴先进经验。依托川南渝西毗邻地区住房公积金一体化发展工作机制，与合作中心互派干部交流学习。三是增强队伍凝聚力。积极创先争优，加强文明单位创建，开展“青年文明号”系列活动，不断提升我市住房公积金行业形象和美誉度。开展形式多样、富有意义的党建、工会活动，丰富职工精神文化生活，增强队伍凝聚力和向心力。
二、机构设置
内江市住房公积金管理中心是内江市人民政府委托内江市财政局管理的全额拨款副县级事业单位。领导班子配备一正三副。内设科室为：办公室、归集管理科、贷款科、会计核算科、稽核审计科、综合服务科、信息技术科。另一市两县两区分设非“法人”的5个管理部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。内江市住房公积金管理中心2024年收支总预算1806.82万元，比2023年收支减少9050.01万元，主要原因是应急事务专项资金减少。
（一）收入预算情况
内江市住房公积金管理中心2024年收入预算1806.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1806.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
内江市住房公积金管理中心2024年支出预算1806.82万元，其中：基本支出1513.82万元，占83.7%；项目支出293万元，占16.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市住房公积金管理中心2024年财政拨款收支总预算1806.82万元，比2023年收支减少9050.01万元，主要原因是应急事务专项资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1806.82万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出1806.82万元，其中教育支出5.2万元、社会保障和就业支出82万元、卫生健康支出50.5万元、住房保障支出1669.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市住房公积金管理中心2024年一般公共预算拨款收入1806.82万元，比2023年收支减少9050.01万元，主要原因是应急事务专项资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1806.82万元，占 100 %；其中教育支出5.2万元，占0.29%；社会保障和就业支出82元，占4.54%；卫生健康支出50.5万元，占2.79%；住房保障支出1669.12万元，占92.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2024年预算数为5.2万元，主要用于：按照相关规定提取的职工教育经费，用于职工培训、学习等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为82万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为45万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为5.5万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的补充医疗保险费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为69万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:2024年预算数为1600.12万元，主要用于：住房公积金信息化建设项目用款，单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市住房公积金管理中心2024年一般公共预算基本支出1513.82万元，其中：人员经费1139.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、基础绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费374.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市住房公积金管理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8万元，比2023年无增减变化，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费：无预算，较2023年无增减变化。
（二）公务接待费2万元，较2023年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费6万元，较2023年无增减变化。
单位现有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车2 辆。
2024年安排公务用车购置 0 万元。
2024年安排公务用车运行维护费 6万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心开展公务活动，实施内部稽核检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年内江市住房公积金管理中心年初无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年内江市住房公积金管理中心无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年内江市住房公积金管理中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年内江市住房公积金管理中心安排政府采购预算 14.51 万元，主要用于采购电脑、碎纸机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，内江市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年内江市住房公积金管理中心编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 293万元。我中心开展绩效目标管理的项目 1个，涉及预算293万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0万元；运转类项目0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 293万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指事业单位按规定安排的职工培训支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位离退休人员经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位按规定缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表6-1.部门项目支出绩效目标表
内江市住房公积金管理中心
2024年2月20日
2024年2月20日
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